Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2021 | 2221003141 | Stravné lístky GA | ZML/1039/2010 | 4500185398 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 7,242,00 |
| 13.04.2021 | 2221003142 | nápojové poukážky, stravné lístky MA | ZML/1039/2010 | 4500185054 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 8,939,30 |
| 13.04.2021 | 2221003143 | Stravné lístky KE | ZML/1039/2010 | 4500185071 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 10,995,60 |
| 13.04.2021 | 2121000278 | SD - kontrola PD | 123452/2019 | imvia-ENGINEERING s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 45248681 | 2,800,00 | |
| 13.04.2021 | 2121000279 | Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v tíme SD. | 78774/2019 | BPPO s.r.o., Hlavná 50, Prešov, 080 01, SK | 47509627 | 756,00 | |
| 13.04.2021 | 2121000280 | služba - koordinátor bezpečnosti | 20315/2021 | BPPO s.r.o., Hlavná 50, Prešov, 080 01, SK | 47509627 | 240,00 | |
| 13.04.2021 | 2121000281 | Stavebný dozor | 123450/2019 | imvia-ENGINEERING s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 45248681 | 3,350,00 | |
| 13.04.2021 | 2221003136 | služba výberu a evidencie úhrady DZ 03/21 | ZM/2015/0331 | 4500185468 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 118,350,49 |
| 13.04.2021 | 2221003146 | nájomné sklad Bešeňová 03/21 | ZM/2018/0348 | 4500185793 | Nelux s.r.o., Májová 21, Bratislava, 851 01, SK | 35740710 | 12,500,00 |
| 13.04.2021 | 2221003147 | nájomné sklad Trenčín 03/2021 | ZM/2019/0104 | 4500185792 | Nelux s.r.o., Májová 21, Bratislava, 851 01, SK | 35740710 | 7,500,00 |