Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2025 | 2225004187 | Odborné prehliadky, revízie strojov | 4500251580 | Fire Academy s. r. o., Horná 241/29, Žilina, 010 03, SK | 53232607 | 505,00 | |
| 24.04.2025 | 2225004188 | ND na vozidlá | 4500253684;4500254089;4500254161 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 629,00 | |
| 24.04.2025 | 2225004189 | ND na vozidlá | 4500253941 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 371,05 | |
| 24.04.2025 | 2225004190 | Školenia | 4500252872 | Remeslo strojal, s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 36621391 | 394,00 | |
| 24.04.2025 | 2225004191 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500253638 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 157,37 |
| 24.04.2025 | 2225004192 | opravu nosného stožiara | 4500253770 | Thor Electric s.r.o., Moravské Lieskové 1382, Moravské Lieskové, 916 42, SK | 53130987 | 957,52 | |
| 24.04.2025 | 2225004193 | ND na vozidlá | 4500253884 | Milan Pecuš - AUTOŠTART, Pruské 91, Pruské, 018 52, SK | 43152660 | 960,00 | |
| 24.04.2025 | 2225004194 | Školenia | 4500253283 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 350,00 | |
| 24.04.2025 | 2225004195 | ND na vozidlá | 4500252868 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 708,99 | |
| 24.04.2025 | 2225004196 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500253736 | Rudolf Strnad - AUTOSLUŽBY, Bottova 842/40, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 46647520 | 422,00 |