Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2021 | 2221002039 | právne služby za 02/21 | ZM/2017/0233 | 4500184281 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 930,00 |
| 09.03.2021 | 2221002040 | oprava BA682PP | 4500183331 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 00167436 | 1,108,72 | |
| 09.03.2021 | 2221002041 | právne služby za 02/2021 | ZM/2017/0181 | 4500184280 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 240,00 |
| 09.03.2021 | 2221002042 | právne služby za 02/2021 | 4500184282 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 16,440,00 | |
| 09.03.2021 | 2221002043 | oprava BA682PP | 4500182849 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 00167436 | 482,52 | |
| 08.03.2021 | 2221001885 | evo diesel | ZM/2011/0402 | 4500183978 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 7,416,25 |
| 08.03.2021 | 2221001886 | evo diesel | ZM/2011/0402 | 4500184071 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,052,97 |
| 08.03.2021 | 2221001887 | evo diesel | ZM/2011/0402 | 4500184036;4500184103 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 1,205,43 |
| 08.03.2021 | 2221001888 | evo diesel | ZM/2011/0402 | 4500184060 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 555,15 |
| 08.03.2021 | 2221001889 | evo diesel | ZM/2011/0402 | 4500184090 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 401,49 |