Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2021 | 2221001795 | strážna služba 02/21 | ET/2020/0039 | 4500182144 | TERAVA SECURITY, s.r.o., Na letisko 2121/44, Poprad, 058 01, SK | 51030691 | 3,353,28 |
| 03.03.2021 | 2221001799 | nájomné trafostanice za 03/2021 | ZM/2013/0420 | 4500181906 | VSŽ a.s., Južná trieda 97, Košice, 040 01, SK | 45887012 | 180,00 |
| 03.03.2021 | 2221001804 | Rámcová dohoda o dodávke zemného plynu | ZM/2019/0195 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 11,926,65 | |
| 03.03.2021 | 2221001806 | upratovanie odp. Turč. Štiavnička 02/21 | ET/2020/0052 | 4500182195 | LumaCorp, s.r.o., A. H. Škultétyho 351/56, Veľký Krtíš, 990 01, SK | 51046725 | 952,56 |
| 03.03.2021 | 2221001807 | upratovanie HP Čunovo 2/21 | ET/2020/0050 | 4500182192 | LumaCorp, s.r.o., A. H. Škultétyho 351/56, Veľký Krtíš, 990 01, SK | 51046725 | 1,426,32 |
| 03.03.2021 | 2221001808 | upratovanie HP Jarovce 02/21 | ET/2020/0049 | 4500182190 | LumaCorp, s.r.o., A. H. Škultétyho 351/56, Veľký Krtíš, 990 01, SK | 51046725 | 1,426,32 |
| 03.03.2021 | 2221001831 | záverečná správa | ZM/2018/0190 | 4500184524 | HBH Projekt, s.r.o. Organizačná zlo žka Slovensko, Priemyselná 1/A, Bratislava, 821 08, SK | 31815332 | 3,400,00 |
| 03.03.2021 | 2221001832 | strážna služba 02/21 | ZML/1486/2010 | 4500184121 | TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 3,030,72 |
| 03.03.2021 | 2221001833 | oprava BA952PN | 4500183598 | GEOSTAV DETVA s.r.o., Piešť I. 274, Detva, 962 12, SK | 36647250 | 510,00 | |
| 03.03.2021 | 2221001835 | oprava BA951PN | 4500183599 | GEOSTAV DETVA s.r.o., Piešť I. 274, Detva, 962 12, SK | 36647250 | 590,50 |