Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2021 | 2221001837 | oprava BA717ET | 4500183601 | GEOSTAV DETVA s.r.o., Piešť I. 274, Detva, 962 12, SK | 36647250 | 430,00 | |
| 03.03.2021 | 2221001838 | oprava BA918PK | 4500183600 | GEOSTAV DETVA s.r.o., Piešť I. 274, Detva, 962 12, SK | 36647250 | 1,132,50 | |
| 03.03.2021 | 2221001839 | strážna služba 02/21 PB | ET/2020/0042 | 4500182137 | KASprof-SECURITY agency, s.r.o., Oravské Veselé 440, Oravské Veselé, 029 62, SK | 36374199 | 3,666,30 |
| 03.03.2021 | 2221001840 | strážna služba 02/21 LM | ET/2020/0038 | 4500182143 | KASprof-SECURITY agency, s.r.o., Oravské Veselé 440, Oravské Veselé, 029 62, SK | 36374199 | 3,341,38 |
| 03.03.2021 | 2221001841 | Upratovanie - odp. Voznica 02/21 | ET/2020/0047 | 4500182197 | LumaCorp, s.r.o., A. H. Škultétyho 351/56, Veľký Krtíš, 990 01, SK | 51046725 | 628,32 |
| 03.03.2021 | 2221001842 | upratovanie odp. Graniar 02/21 | 4500182659 | LumaCorp, s.r.o., A. H. Škultétyho 351/56, Veľký Krtíš, 990 01, SK | 51046725 | 300,00 | |
| 03.03.2021 | 2221001843 | upratovanie - HP Svrčinovec 02/21 | ET/2020/0048 | 4500182199 | LumaCorp, s.r.o., A. H. Škultétyho 351/56, Veľký Krtíš, 990 01, SK | 51046725 | 1,058,40 |
| 03.03.2021 | 2221001849 | prenájom predložiek 02/21 | 4500180295 | ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 60,00 | |
| 03.03.2021 | 2221001873 | technik PO BOZP 02/21 | ZML/422/2010 | 4500181708 | Ing. Vladimír FILKO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK | 17746205 | 122,81 |
| 03.03.2021 | 2221001934 | vložné na on-line Webinár | 4500184294 | Česká betonářska společnost ČSSI, Na Zámecké 9, Praha 4, 140 00, CZ | 70802408 | 97,00 |