Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2025 | 2225004128 | pracovné náradie | 4500253156 | Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 639,88 | |
| 22.04.2025 | 2225004129 | nájom tech. plynov | 4500248230 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 253,40 | |
| 22.04.2025 | 2225004131 | stavebný materiál | 4500253490 | KOVO VALOS s.r.o., Dravce 174, Dravce, 053 14, SK | 51869110 | 785,60 | |
| 22.04.2025 | 2225004132 | nájom fliaš 3/2025 | 4500253214 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 18,60 | |
| 22.04.2025 | 2225004133 | výmena reproduktora | 4500252120 | VOLTATECH a.s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK | 48237761 | 643,00 | |
| 22.04.2025 | 2225004134 | TK a EK BL626CP | 4500253129 | ZEDA SLOVAKIA, s.r.o., Nižná brána 2028, Kežmarok, 060 01, SK | 50849751 | 514,24 | |
| 22.04.2025 | 2225004135 | skúška prechod. kanalizácie | 4500253995 | MP KANAL, s.r.o., Košická 5, Prešov, 080 01, SK | 46306056 | 140,00 | |
| 22.04.2025 | 2225004136 | stavebný hutný materiál | 4500253918 | Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, Poprad, 058 01, SK | 14344106 | 573,83 | |
| 22.04.2025 | 2225004137 | ND na vozidlá | 4500254047 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 64,62 | |
| 22.04.2025 | 2225004138 | stavebný hutný materiál | 4500253590 | MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK | 36653993 | 6,16 |