Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2021 | 2221001286 | zvodidlá a bezp.zar. | 4500182653 | SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK | 36387002 | 4,982,10 | |
| 17.02.2021 | 2221001288 | prihlasovací čip na PHM | 4500182751 | TSG Slovak Republic s.r.o., Pasienkova 7B, Bratislava, 821 06, SK | 31345476 | 116,01 | |
| 17.02.2021 | 2221001291 | servis BA144PN | 4500183068 | Radovan Bekeč - TRUCK SERVICE, Daletice 3, Daletice, 082 63, SK | 47209551 | 695,60 | |
| 17.02.2021 | 2221001292 | servis BA692VC | 4500182966 | Radovan Bekeč - TRUCK SERVICE, Daletice 3, Daletice, 082 63, SK | 47209551 | 2,547,11 | |
| 17.02.2021 | 2221001293 | kopírovací papier A4, A3 | ET/2020/0020 | 4500183095 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 120,05 |
| 17.02.2021 | 2221001294 | prenájom rohoží 01/2021 | ZM/2013/0032 | 4500182061 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 93,60 |
| 17.02.2021 | 2221001295 | chemikálie | 4500182953 | Johan ENVIRO s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov, 821 03, SK | 35770643 | 208,00 | |
| 17.02.2021 | 2221001296 | kancelárske potreby | ET/2020/0013 | 4500182990 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 38,95 |
| 17.02.2021 | 2221001297 | motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500182647 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,827,51 |
| 17.02.2021 | 2221001298 | zvislé dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500182963 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 704,60 |