Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2021 | 2221001049 | ND na vozidlá | 4500182943 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 513,50 | |
| 10.02.2021 | 2221001050 | oprava krovinorezov | 4500182804 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 261,75 | |
| 10.02.2021 | 2221001051 | motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500182667 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,329,32 |
| 10.02.2021 | 2221001057 | oprava škoda yeti BL650DY | 4500182826 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 265,00 | |
| 10.02.2021 | 2221001061 | systém platieb mýta palivovými kartami 01/2021 | ZM/2014/0461 | 4500183345 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 878,639,40 |
| 10.02.2021 | 2221001069 | servis BA469NC | 4500182827 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 223,00 | |
| 10.02.2021 | 2221001070 | kuchynský drez | 4500182803 | Nábytok R studio, s.r.o., Orechová 2053/17, Šaľa, 927 01, SK | 36283371 | 210,00 | |
| 10.02.2021 | 2221001071 | likvidácia odpadu 01/2021, SSUD3 Trnava | ZML/226/2010 | 4500182063 | FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 1,505,07 |
| 10.02.2021 | 2221001072 | oprava starých a poškodených dielov kuch.linky | 4500182757 | Nábytok R studio, s.r.o., Orechová 2053/17, Šaľa, 927 01, SK | 36283371 | 988,00 | |
| 10.02.2021 | 2221001073 | motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500182564 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,744,79 |