Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2021 | 2221000432 | ND na vozidlá | 4500182224 | Elit Slovakia,s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, 851 01, SK | 31596061 | 21,12 | |
| 27.01.2021 | 2221000433 | Oprava BL801VL | 4500182043 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 831,05 | |
| 27.01.2021 | 2221000434 | Oprava BL561LC | 4500182292 | GEOSTAV DETVA s.r.o., Piešť I. 274, Detva, 962 12, SK | 36647250 | 200,00 | |
| 27.01.2021 | 2221000435 | Oprava BL892LC | 4500182290 | GEOSTAV DETVA s.r.o., Piešť I. 274, Detva, 962 12, SK | 36647250 | 610,10 | |
| 27.01.2021 | 3021000016 | nájomné za nebytové priestory 02/21 | 4500181760 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 50,00 | |
| 27.01.2021 | 2321000426 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2021/00869 | Igor Pastva - TECHNOTHERM, Čierne 368, Čierne, 023 13, SK | 10975969 | 2,898,50 | |
| 27.01.2021 | 2321000506 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2021/00632 | EUROWILL, a.s., Garbiarska 5, Košice, 040 01, SK | 36573825 | 2,655,53 | |
| 27.01.2021 | 2221000436 | Oprava zariadenia | ZM/2019/0069 | 4500180908 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,824,13 |
| 27.01.2021 | 2221000437 | Oprava diaľničného mostu | ZM/2019/0407 | 4500176694 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 570,00 |
| 27.01.2021 | 2221000438 | Oprava bezp. zariadení | ZM/2019/0085 | 4500181361 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 9,600,00 |