Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2021 | 2221000419 | pneumatiky | 4500182111 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 650,00 | |
| 27.01.2021 | 2221000420 | pneumatiky | 4500182247 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 400,00 | |
| 27.01.2021 | 2221000421 | oprava defektu BL646ES | 4500182288 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 243,31 | |
| 27.01.2021 | 2221000422 | kancelársky nábytok | ET/2021/0001 | 4500182313 | BEGA, s.r.o., PD, Lehota, 951 36, SK | 36547654 | 1,066,00 |
| 27.01.2021 | 2221000423 | Upratovanie 11/20 Malý Šariš | 4500128643 | Armorex s.r.o., Štúrova 3/6, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 644,79 | |
| 27.01.2021 | 2221000424 | upratovanie 12/20 Malý Šariš | 4500128643 | Armorex s.r.o., Štúrova 3/6, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 644,79 | |
| 27.01.2021 | 2221000425 | Zmluva o odvádzaní vôd verejnou kanalizáciou | ZML/690/2010 | Obec Brodské, Školská 1030, Brodské, 908 85, SK | 309451 | 1,448,37 | |
| 27.01.2021 | 2221000428 | servis BL174NR | 4500182301 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 250,00 | |
| 27.01.2021 | 2221000430 | ND na vozidlá | 4500182223 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 236,03 | |
| 27.01.2021 | 2221000431 | ND na vozidlá | 4500182225 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 480,61 |