Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2021 | 2221000468 | adaptér momentový | 4500182093 | Borcom, s.r.o., Jarmočná 916/15, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 46343814 | 108,73 | |
| 28.01.2021 | 2221000469 | ND na vozidlá | 4500182522 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 366,85 | |
| 28.01.2021 | 2221000470 | ND na vozidlá | 4500182478 | TURKON s.r.o., Popradská 58, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 494,00 | |
| 28.01.2021 | 2221000471 | elektroinšt.mat, ND na vozidlá | 4500182502 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 248,07 | |
| 28.01.2021 | 2221000472 | alkohol tester, náustky | 4500181874 | VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK | 46118896 | 1,575,83 | |
| 28.01.2021 | 2321000509 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2021/00874 | Mesto Žilina Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu 1, Žilina, 010 01, SK | 00321796 | 504,24 | |
| 28.01.2021 | 2321000517 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2017/18547 | Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, Bratislava, 824 77, SK | 47144190 | 223,343,47 | |
| 28.01.2021 | 2321001079 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2021/01321 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 45,85 | |
| 28.01.2021 | 2221000473 | ND na vozidlá | 4500182049 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 177,61 | |
| 28.01.2021 | 2221000474 | natieračský materiál | ZM/2018/0335 | 4500182534 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 88,36 |