Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2021 | 2221000458 | studená obaľovaná zmes | 4500181146 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,441,02 | |
| 28.01.2021 | 2221000459 | prenájom rohoží 1/21 | 4500182345 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 4,00 | |
| 28.01.2021 | 2221000460 | prenájom sw Josephine 2021 | 4500181149 | NAR marketing s.r.o.,, Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 36694207 | 16,200,00 | |
| 28.01.2021 | 2221000461 | pletivo | 4500182511 | R-METAL, s.r.o., Nové Sady 384, Nové Sady, 951 24, SK | 36751081 | 198,16 | |
| 28.01.2021 | 2221000462 | spojovací materiál | 4500182461 | EXTOS PLUS, s.r.o., Odorínska cesta 3, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31727344 | 132,04 | |
| 28.01.2021 | 2221000463 | poplatok za potvrdenie bank. info | 4500182656 | Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 832 37, SK | 151653 | 32,50 | |
| 28.01.2021 | 2221000464 | prenájom rohoží 1/21 GA | 4500182345 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 44,80 | |
| 28.01.2021 | 2221000465 | ND na vozidlá | 4500181944 | ANJA AGROTECHNIK, s. r. o., Hlavná Paderovce 103/101, Jaslovské Bohunice, 919 30, SK | 35740761 | 421,00 | |
| 28.01.2021 | 2221000466 | ND na vozidlá | 4500182380 | Poľnohospodárske družstvo Mestečko, Mestečko 1, Mestečko, 020 52, SK | 00200123 | 70,00 | |
| 28.01.2021 | 2221000467 | spotreba vody za rok 2000 | 4500180631 | ACORD s.r.o., Údernícka 11, Bratislava, 851 01, SK | 35825952 | 115,44 |