Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2021 | 2321000503 | Nájmová zmluva na pozemok PO | 818135008-5-2012 za rok 2021 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 293,76 | |
| 28.01.2021 | 2221000451 | pracovný odev | 4500182118 | AB BANY s.r.o., Moravský Svätý Ján 697, Moravský Svätý Ján, 908 71, SK | 43858350 | 572,22 | |
| 28.01.2021 | 2221000452 | EK,TK BA826XS | 4500181918 | D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 31571727 | 183,66 | |
| 28.01.2021 | 2321000504 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2015/02775 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 369,60 | |
| 28.01.2021 | 2321000510 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2021/00329 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 342,13 | |
| 28.01.2021 | 2221000453 | servis BL295YO | 4500182215 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 1,595,00 | |
| 28.01.2021 | 2221000454 | projek. dokumentácia | ZM/2019/0406 | 4500177621 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 758,80 |
| 28.01.2021 | 2221000455 | dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500182011 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 151,00 |
| 28.01.2021 | 2221000456 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500180899 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 209,85 |
| 28.01.2021 | 2221000457 | spotrebný materiál | 4500182530 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 318,40 |