Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2021 | 2221000320 | STK BA295VB, BA310AL | 4500181746 | ETEKO, s. r. o., Pri prachárni 20, Košice, 040 11, SK | 44041446 | 50,83 | |
| 22.01.2021 | 2221000321 | EK BA295VB, BA310AL | 4500181747 | ETEKO, s. r. o., Pri prachárni 20, Košice, 040 11, SK | 44041446 | 45,00 | |
| 22.01.2021 | 2221000322 | Oprava BA785PL | 4500181878 | Protect servis s.r.o., Vodomeračská 1, Košice, 040 11, SK | 45389535 | 449,93 | |
| 22.01.2021 | 2221000323 | ND na vozidlá | 4500181959 | AUTORICAMBI s. r. o., Kasárenská 2404, Trenčín, 911 05, SK | 45567972 | 142,14 | |
| 22.01.2021 | 2221000324 | TK a EK BL740ET | 4500181771 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 200,00 | |
| 22.01.2021 | 2221000325 | ND na vozidlá | 4500181889 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 91,60 | |
| 22.01.2021 | 2221000326 | OOPP termobielizeň | ZM/2018/0258 | 4500180299 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 67,47 |
| 22.01.2021 | 2221000327 | OOPP bunda | ZM/2018/0258 | 4500180012 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 90,35 |
| 22.01.2021 | 2221000328 | OOPP bunda, nohavice | ZM/2018/0258 | 4500180844 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 427,75 |
| 22.01.2021 | 2221000329 | Oprava stroja BL901YO | 4500181836 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 514,95 |