Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2021 | 2321000192 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2021/00638 | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 2,572,18 | |
| 21.01.2021 | 2321000193 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2021/00639 | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 1,140,00 | |
| 21.01.2021 | 2321000194 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2021/00640 | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 51,788,77 | |
| 21.01.2021 | 2121000033 | Vysokotlakový kanálový čistič | ZM/2020/0390 | 4500183473 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 666,391,50 |
| 21.01.2021 | 2221000181 | oprava chladiac.pultu | 4500181988 | Tomáš Duriš CHLADENIE DURIŠ, Liptovská Kokava 415, Liptovská Kokava, 032 44, SK | 50603744 | 156,00 | |
| 21.01.2021 | 2221000182 | ND na vozidlá | 4500182173 | Peter Pullman - AUTOTECHMA PULLMAN, Bučianská 9, TRNAVA, 917 01, SK | 33549044 | 242,70 | |
| 21.01.2021 | 2221000183 | spotrebný materiál | 4500182110 | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK | 45888841 | 71,67 | |
| 21.01.2021 | 2221000184 | alternátor | 4500181801 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 220,00 | |
| 21.01.2021 | 2221000185 | spotrebný materiál | 4500181973 | Peter Vrták PREZAM, Lovčica 293, Trubín, 966 23, SK | 33996369 | 11,82 | |
| 21.01.2021 | 2221000186 | radiátor kúrenia | 4500181892 | P & L Slovakia, spol. s.r.o., Partizánska 401, Horná Streda, 916 24, SK | 36330841 | 190,00 |