Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2021 | 2221000187 | viazací popruh | 4500181762 | S K A N A R, spol. s r.o., Kpt. Nálepku 130, Levice, 934 01, SK | 31418490 | 78,80 | |
| 21.01.2021 | 2221000188 | oprava BL051NO | 4500182198 | Fer Group, s. r. o., Černovských Martýrov 8546/11, Ružomberok, 034 06, SK | 46605011 | 116,96 | |
| 21.01.2021 | 2221000189 | servis BAZ927 | 4500180684 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 500,00 | |
| 21.01.2021 | 2221000209 | PCR testy na COVID-19 | 4500182329 | synlab slovakia s. r. o., Limbova 5, Bratislava, 831 01, SK | 35878151 | 1,050,00 | |
| 21.01.2021 | 2221000212 | obnova plôch fasády, konštrukcií | 4500182033 | SPAK s.r.o., Fejova 3, Košice, 040 01, SK | 36711080 | 10,200,00 | |
| 21.01.2021 | 2221000215 | zvodidlá a bezp. zar. | 4500180795 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 650,00 | |
| 21.01.2021 | 2221000221 | dobíjacie batérie | 4500181298 | Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, Košice, 040 11, SK | 36212466 | 70,16 | |
| 21.01.2021 | 2221000225 | žiarové zinkovanie | 4500181924 | ZIN s.r.o., Mýtne nám. 464, Hronský Beňadik, 966 53, SK | 30776520 | 38,25 | |
| 21.01.2021 | 2221000227 | PHM, autoslužby, autodoplnky | ZM/2011/0402 | 4500182338 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,785,93 |
| 21.01.2021 | 2221000228 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500182359 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 3,362,81 |