Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2021 | 2221000122 | Oprava budovy | 4500181258 | MANE SK s. r. o., Pribinova 4, Bratislava, 811 09, SK | 44693303 | 992,39 | |
| 19.01.2021 | 2221000123 | Prenáj. fliaš 12/2020 | 4500182081 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 14,40 | |
| 19.01.2021 | 2221000124 | geodet. monitoring | ZM/2015/0423 | 4500182385 | GEOFOS,s.r.o., Veľký diel 3323, Žilina, 010 08, SK | 36006980 | 11,220,00 |
| 19.01.2021 | 2221000125 | výkon údajov ASAD | ZM/2019/0081 | 4500182497 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 4,170,56 |
| 19.01.2021 | 2221000136 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500181255 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 291,80 |
| 19.01.2021 | 2221000117 | prenájom rohoží | ZM/2013/0032 | 4500181261 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 110,75 |
| 19.01.2021 | 2221000119 | prenájom rohoží | ZML/441/2010 | 4500177708 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 126,90 |
| 19.01.2021 | 2221000235 | prenájom rohoží 30.11-31.12.2020 | ZML/262/2010 | 4500181094 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 234,60 |
| 19.01.2021 | 2221000190 | vyúčtovanie reg. poplatku za domény | 4500153350 | Webglobe - Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, Bratislava, 821 09, SK | 36306444 | 18,50 | |
| 19.01.2021 | 2221000191 | vyúčtovanie poplatkov za domény | 4500162339 | Webglobe - Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, Bratislava, 821 09, SK | 36306444 | 43,17 |