Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2021 | 2221000135 | Rámcová dohoda o dodávke zemného plynu | ZM/2019/0195 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 665,83 | |
| 18.01.2021 | 2220015694 | nájom fliaš 18.12.2020-31.12.2020 | 4500181416 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 4,68 | |
| 18.01.2021 | 2220015695 | elektroinštalačný materiál | 4500180313 | Ivana Kabaňová NEKA, Ulica Ľudová 1451/29, Trnava, 917 01, SK | 51227151 | 57,60 | |
| 18.01.2021 | 2220015696 | pranie OOPP 12/2020 | 4500180449 | Jozef Kostelanský, Podmanín 160, Považská Bystrica, 017 01, SK | 14262240 | 71,15 | |
| 18.01.2021 | 2220015697 | Zmluva o poskytovaní poštových služieb | ZM/2018/0128 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 8,564,70 | |
| 18.01.2021 | 2220015701 | odvoz VKK KO 12/2020 | 4500178627 | Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK | 31578861 | 465,65 | |
| 18.01.2021 | 2220015708 | preprava posypovej soli | 4500177955 | GUZEP trans a. s., Súvoz 1/632, Trenčín, 911 01, SK | 46202382 | 4,372,80 | |
| 18.01.2021 | 2220015710 | prenájom, montáž a demontáž snehových zábran za 11-12/2020 /Galanta, Nová Baňa/ | 4500178123 | Jozef Kvaššay, SNP 1446/44-11, Považská Bystrica, 017 01, SK | 32900694 | 15,600,00 | |
| 18.01.2021 | 2220015712 | prevádzka IS za 12/2020 | ZM/2018/0065 | 4500182264 | TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK | 31326650 | 208,200,00 |
| 18.01.2021 | 2221000129 | prenájom vysielačiek 1-6/21 | 4500181659 | FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK | 36427969 | 1,223,88 |