Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2021 | 2220015332 | Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2014/0129 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,871,14 | |
| 07.01.2021 | 2220015336 | Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2014/0129 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 19,55 | |
| 07.01.2021 | 2220015308 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 50,471,90 | |
| 07.01.2021 | 2220015348 | údržba závlah.systému | 4500167257 | ZÁHRADNÍCTVO KaK, s.r.o., Školská 2, Rozhanovce, 044 42, SK | 31684319 | 99,00 | |
| 07.01.2021 | 2220015349 | revízia výťahu | 4500181295 | H&M lifts s. r. o., Janotova 433/4, Bratislava, 840 04, SK | 45875979 | 75,00 | |
| 07.01.2021 | 2220015350 | oprava výťahu | 4500176295 | H&M lifts s. r. o., Janotova 433/4, Bratislava, 840 04, SK | 45875979 | 330,00 | |
| 07.01.2021 | 2220015351 | výmena kladky | 4500181470 | SPEDOS - Slovensko spol.s r.o., Kamenná 2827/4, Žilina, 010 01, SK | 31708587 | 149,87 | |
| 07.01.2021 | 2220015366 | oprava BL378AC PU | 4500181499 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 2,364,81 | |
| 07.01.2021 | 2220015367 | Elektrická energia za 4.Q.2020 | ZML/1783/2010 | 4500164182 | Obec Ruská Nová Ves Obecný úrad, Ruská Nová Ves 168, Prešov, 080 05, SK | 00327727 | 300,00 |
| 07.01.2021 | 2220015368 | právna pomoc 12/2020 | ZM/2017/0185 | 4500182279 | JUDr. Marta Urbánková, Šafárikovo nám. 2, Bratislava, 811 02, SK | 31785433 | 2,000,00 |