Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2021 | 2220015410 | geodetické práce | 4500179897 | PROLUSTOP, s. r. o., Lúky 421, Lúky, 020 53, SK | 45407207 | 400,00 | |
| 07.01.2021 | 2220015411 | uloženie odpadu | 4500179911 | Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 1,129,00 | |
| 07.01.2021 | 2220015412 | servis sig.vozík BL817YF | 4500181243 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 127,98 | |
| 07.01.2021 | 2220015413 | TK a EK BL552ZG | 4500180364 | Martinská STK-EK-KO, s.r.o., Komenského 19, Martin, 036 01, SK | 36375233 | 386,75 | |
| 07.01.2021 | 2220015414 | práce technika BOZP | ZM/2014/0422 | 4500181921 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 240,00 |
| 07.01.2021 | 2220015415 | práce technika PO | ZM/2011/0247 | 4500181915 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 132,78 |
| 07.01.2021 | 2220015430 | spotreba el. energie | ZML/372/2010 | 4500182031 | HSH - V, spol. s r.o., Majer 236, Veľké Zálužie, 951 35, SK | 36541044 | 324,27 |
| 07.01.2021 | 2221000002 | prenájom dávkovača vody, stojana 1Q/21 | 4500181731 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 239,40 | |
| 07.01.2021 | 2221000004 | prenájom skladov | 4500168291 | TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK | 43928676 | 6,940,00 | |
| 07.01.2021 | 2221000007 | oprava defektu BL778TL | 4500181570 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 31,27 |