Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2020 | 2220014482 | ND na vozidlá | 4500180995 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 45,80 | |
| 14.12.2020 | 2220014483 | štvrťročná kontrola EPS | 4500179736 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 7,255,34 | |
| 14.12.2020 | 2220014485 | kancelársky materiál, pracovné náradie | 4500177369 | MANUTAN Slovakia s.r.o., Obchodná 2, Bratislava, 811 06, SK | 35885815 | 203,50 | |
| 14.12.2020 | 2220014486 | oprava a servis rádiostaníc Motorola | 4500179680 | MÚRCASS s.r.o., Tajovského 6, Košice, 040 01, SK | 36168688 | 1,075,00 | |
| 14.12.2020 | 2220014487 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500179372 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 654,52 |
| 14.12.2020 | 2220014488 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500180329 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 430,29 |
| 14.12.2020 | 2220014489 | oprava dispečing Bratislava | ZM/2018/0332 | 4500178656 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 1,042,00 |
| 14.12.2020 | 2220014490 | laboratórna analýza odpadovej vody | 4500169652 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 49,59 | |
| 14.12.2020 | 2220014496 | spojovací, spotrebný materiál | 4500181018 | JKK Trading, s.r.o., Korytárky 1006, Korytárky, 962 04, SK | 47053950 | 775,75 | |
| 14.12.2020 | 2220014497 | náhradné diely | 4500181035 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 2,268,00 |