Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2023 | 4500230120 | OOPP | Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, 080 06 Prešov | 34906231 | 1,356,40 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci strediska SSÚD 11 Prešov | |
| 04.12.2023 | 4500230055 | Tovar na údržbu | Štefan Pekarík - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, 924 01 Galanta | 37630415 | 352,15 | Mgr.Anton Reisinger/41710/ zást.vedúceho strediska SSÚR1 Galanta | |
| 04.12.2023 | 4500230102 | OOP pre zamestnancov SSÚR1 Galanta | STEBERG, s.r.o., Topoľnica 292, 925 92 Topoľnica | 46604049 | 755,50 | Mgr.Anton Reisinger/41710/ zást.vedúceho strediska SSÚR1 Galanta | |
| 01.12.2023 | 4500229976 | Nákup OOPP. | ĽUBICA s.r.o., Vajnorská 131/A, 831 04 Bratislava | 50982516 | 249,91 | Mgr. Martin Tománek, vedúci SSÚD Bratislava | |
| 01.12.2023 | 4500229978 | Monitoring kanalizácie na SSÚD Bratislava, Domkárska 9. | AQUA CONTROL s. r. o., Sliačska 36/A, 831 02 Bratislava | 34103902 | 245,00 | Mgr. Martin Tománek, vedúci SSÚD Bratislava | |
| 01.12.2023 | 4500229981 | Zmes do ostrekovačov | EURO-VAT autodiely | 36536474 | 72,52 | Ing. Ivan Goňa vedúci SSÚR Čadca | |
| 01.12.2023 | 4500229986 | Pneumatika 315/80R22,5 2ks | Doprava a služby K+T | 36008184 | 640,00 | Ing. Ivan Goňa vedúci SSÚR Čadca | |
| 01.12.2023 | 4500229987 | Pneumatika 315/80R22,5 1ks | Doprava a služby K+T | 36008184 | 320,00 | Ing. Ivan Goňa vedúci SSÚR Čadca | |
| 01.12.2023 | 4500229988 | ŠTARTÉR | Doprava a služby K+T | 36008184 | 380,00 | Ing. Ivan Goňa vedúci SSÚR Čadca | |
| 01.12.2023 | 4500229989 | Svetlo 2ks | Doprava a služby K+T | 36008184 | 278,00 | Ing. Ivan Goňa vedúci SSÚR Čadca |