Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2025 | 4500256547 | Základný kurz: Viazač bremien | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. Clementisova 5, 040 22 Košice | 36607959 | 480,00 | Ing. Ondrej Konček, vedúci strediska SSÚR 4 Košice | |
| 16.06.2025 | 4500256505 | Skartácia dokumentov. | Skartovanie-Doprava s.r.o. | 56870701 | 100,00 | Mgr. Alexander Hlatky, finančný riaditeľ | |
| 16.06.2025 | 4500256492 | Oprava dobíjania BA644MC | Tanex spol. s r.o. | 18048871 | 708,90 | Ing. Lozsy Csaba | |
| 16.06.2025 | 4500256496 | Hydraulický motor | UNIKONT SLOVAKIA,spol. s r.o. | 35786078 | 348,20 | Ing. Lozsy Csaba | |
| 16.06.2025 | 4500256534 | Odborno technické prehliadky vysokozdvižných vozíkov | IVCSO s.r.o. | 36654957 | 110,00 | Ing. Lozsy Csaba | |
| 16.06.2025 | 4500256454 | Poštové služby | Slovenská pošta, Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, SK | 36631124 | 18,464,20 | Ing. Peter Braška, MBA, riaditeľ úseku spoplatnenia a IT | |
| 16.06.2025 | 4500256444 | Aplikácia Artlist Music | Artlist LTD, 1 Afikim, 15148 Afikim, Israel | 515449023 | 6,500,00 | Ing. Peter Braška, MBA, riaditeľ úseku spoplatnenia a IT | |
| 16.06.2025 | 4500256461 | IT materiál | Henrich Sonnenschein-ITSK, Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra, SK | 37212931 | 613,17 | Ing. Peter Braška, MBA, riaditeľ úseku spoplatnenia a IT | |
| 16.06.2025 | 4500256464 | Tonerové náplne | CLEAN TONERY, s.r.o., Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok, SR | 35891866 | 381,50 | Ing. Peter Braška, MBA, riaditeľ úseku spoplatnenia a IT | |
| 16.06.2025 | 4500256471 | Oprava čerpadla studne na SSÚD 3 Trnava. | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, 925 01 Matúškovo | 50365789 | 875,00 | Ing. Dušan Horváth, vedúci strediska SSÚD 3 Trnava |