Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH Objednávku podpísal
07.06.2019 4500152680 elektromateriál E.D.E.N.-EL MAT, s.r.o., Teplická 34, 058 01 Poprad 36476790 90,40 Ing. koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce
07.06.2019 4500152708 pracovné náradie a materiál Ing. Ivan Trnovský, Hanojská 5, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce 11996382 666,25 Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4
07.06.2019 4500152670 náter kovových zábradlí a prístrešku AB MAX-STAV, s.r.o., Bukovec 160, 044 20 Bukovec 47016043 2,830,00 Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4
07.06.2019 4500152664 výmena predn.ložiska, tlmičov pruženia, výfuku v rámci serv.prehliadky BA961MD - doobjednávka PETCAR SERVIS, s.r.o., Dopravná 9, 040 11 Košice 36568821 300,00 Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4
07.06.2019 4500152661 záhradnícke práce, výsadba rastlín v areáli strediska ZÁHRADNÍCTVO KaK, s.r.o., Školská 2, 044 42 Rozhanovce 31684319 4,678,00 Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4
07.06.2019 4500152718 stamark páska HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, 036 01 Martin 36000124 1,000,00 Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4
07.06.2019 4500152676 oprava krovinorezov + mriežka ochranného štítu Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, 044 25 Medzev 32704887 134,92 Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4
07.06.2019 4500152658 pranie OOPP a prádla Ľubomíra Kováčová - Rýchločistiareň Mýval, Žiar nad Hronom 33326592 135,31 Renáta Lukáčová, zást. vedúceho SSÚR 2 Nová Baňa
07.06.2019 4500152722 Opakovaná STK Alena Koštialiková, 927 01 Šaľa, Kráľovská cesta 1 35367512 30,00 Csaba Lozsy Ing., vedúci strediska 41710
07.06.2019 4500152726 ND Peter Ormandík autosúčiastky, 924 01 Gáň 35 34647929 942,80 Csaba Lozsy Ing., vedúci strediska 41710