Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH Objednávku podpísal
19.11.2018 4500141282 Projekt pre stavebné konanie vrátane projektu požiarnej ochrany - garáže. CHRANENEPRACOVISKO.eu, s.r.o., Sadová 29/A, 900 28 Ivanka pri Dunaji 44667931 7,075,00 Ing. Branilslav Sidor, prevádzkový riaditeľ
19.11.2018 4500141224 služba VEKTRA, spol.s r.o., Ružomberok, Námestie slobody 8 31591892 140,83 Ing. Juraj Tomčík, vedúci SSÚD 8 LM
19.11.2018 4500141228 tovar KRUPA KAJO, s.r.o., D.Kubín, M.R.Štefánika 2267 36362981 64,50 Ing. Juraj Tomčík, vedúci SSÚD 8 LM
19.11.2018 4500141264 kancelárske potreby Tibor Varga TSV PAPIER, Lučenec 32627211 38,46 Ing. Dušan Minich, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa
19.11.2018 4500141272 oprava pohonu mulčovača SC ZAMKON, s.r.o., Banská Bystrica 36006513 178,60 Ing. Dušan Minich, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa
19.11.2018 4500141225 služba VÁHOSTAV-SK, a.s., Bratislava, Priemyselná 6 31356648 235,95 Ing. Juraj Tomčík, vedúci SSÚD 8 LM
19.11.2018 4500141288 Oprava bezpečnostných záchytných zariadení na úseku diaľnice D2 v km 5,000 - 5,500. Nesilto, s.r.o., Dolné Rudiny 2956/3, 010 01 Žilina 44912897 979,20 Ing. Branislav Sidor, prevádzkový riaditeľ
19.11.2018 4500141260 rozbor vody Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 36672076 152,48 Mgr. Adrián Jánošík, vedúci strediska 41750
19.11.2018 450014267 hutný materiál FERONA, a.s., Bytčická 12, 011 45 Žilina 36401137 381,14 Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4
19.11.2018 4500141293 Servis po prejazdení 145 000 km v rozsahu prác doporučených výrobcom na vozidle Škoda Fabia. amstek s.r.o., Galvaniho 12, 821 04 Bratislava 47074256 570,00 Ing. Branislav Sidor, prevádzkový riaditeľ