Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2019 | 4500110874 | Štúdie expertízy a posudky | 24.5.2017 | PROENERGY, s. r. o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš | 43965849 | 7,390,00 | Ing. Branislav Sidor, prevádzkový riaditeľ |
| 28.03.2019 | 4500148757 | Mazivo LT 2 EP | Albia Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636 | 46283871 | 58,80 | Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ | |
| 28.03.2019 | 4500148761 | farby | Dušan Spuchlák - Drogéria, Sasikova74, Malacky | 14055864 | 592,95 | Ing. Alena Klačanová, vedúca SSÚD1 | |
| 28.03.2019 | 4500148737 | zakrývacia fólia | HIT Slovensko, 926 01 Sereď, Krásna 1312 | 36253308 | 180,80 | Csaba Lozsy Ing. vedúci strediska 41710 | |
| 28.03.2019 | 4500148738 | ručná motorová píla | Július Oláh Ing. Oláh - Pros, 925 01 Matúškovo 805 | 14066262 | 431,66 | Csaba Lozsy Ing. vedúci strediska 41710 | |
| 28.03.2019 | 4500148748 | výmena rozvodov ÚK a vody | DIVASI, 924 01 Galanta, Bratislavská 47 | 50197291 | 4,899,00 | Csaba Lozsy Ing. vedúci strediska 41710 | |
| 28.03.2019 | 4500148719 | pomocný materiál, náradie | Štefan Pekarík SPOJMAT, 924 01 Galanta, Revolučná štvrť 969/29 | 37630415 | 466,65 | Csaba Lozsy Ing. vedúci strediska 41710 | |
| 28.03.2019 | 4500148680 | farby | CHEMOLAK, a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice | 31411851 | 1,158,82 | Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 | |
| 28.03.2019 | 4500148726 | náhradné diely | AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, 040 01 Košice | 36204391 | 55,55 | Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 | |
| 28.03.2019 | 4500148728 | oprava hydr.valca, hadica, hrdlo | JTG-HydraSteel, s.r.o., Bauerova 20, 040 23 Košice-Sídlisko KVP | 47708344 | 113,05 | Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 |