Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2018 | 4500136116 | pracovné náradie | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, 058 01 Poprad | 36705381 | 37,83 | Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce | |
| 31.08.2018 | 4500136118 | výdaj stravy - 9/2018 | CP č. 9/2018 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, 059 21 Svit | 36466158 | 390,00 | Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce |
| 31.08.2018 | 4500136128 | elektromateriál | VENTRA SLOVAKIA s.r.o., Malogútorská 277, 900 43 Hamuliakovo | 35823275 | 155,50 | Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce | |
| 31.08.2018 | 4500136105 | ND | Peter Onderišin, Rybárska 2371/16, Prešov | 45496706 | 200,40 | Ing. Alena Klačanová, vedúca SSÚD1 | |
| 31.08.2018 | 4500136096 | nabíjačka k vozidlám | Zváč Systems s.r.o., Záhorácka 5365/17A, Malacky | 35859911 | 837,00 | Ing. Alena Klačanová, vedúca SSÚD1 | |
| 31.08.2018 | 4500134267 | čerpadlo-ponorka 1-20M, čerpadlo-ponorka 1-25M, nádrž tlaková, K 3T ventil vyt, vsuvka CHR/MOS | NEKA TRADE, spol. s.r.o., Bradáčova 254/10, 907 01 Myjava | 46122729 | 711,81 | Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3 | |
| 31.08.2018 | 4500136088 | školenie vodičov | Ing. Dušan Naďo Autoškola, A. Sládkoviča 631/95, 018 61 Beluša | 14190800 | 120,00 | Mgr. Adrián Jánošík, vedúci strediska 41750 | |
| 31.08.2018 | 4500136095 | tovar | EUROVIA-kameňolomy, s.r.o., Košice-Barca, Osloboditeľov 66 | 36574988 | 650,00 | Ing. Juraj Tomčík, vedúci SSÚD 8 LM | |
| 31.08.2018 | 4500136086 | Uťahovák | Hoffmann, Nurnberg | 53879614 | 556,00 | PhDr. Róbert Kočiš, vedúci SSÚD Beharovce | |
| 31.08.2018 | 4500136112 | Maliarske potreby | COLOR MIX, Spišské Podhradie | 43206158 | 573,00 | PhDr. Róbert Kočiš, vedúci SSÚD Beharovce |