Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2017 | 4500117749 | Pomôcky na odstávku | Peter Jenčík, Krompachy | 33056277 | 143,08 | PhDr. Róbert Kočiš, vedúci strediska 10 SSÚD Beharovce | |
| 03.10.2017 | 4500117750 | Rukavice | BASTAG OOPP, s.r.o., Prešov | 44736835 | 436,63 | PhDr. Róbert Kočiš, vedúci strediska 10 SSÚD Beharovce | |
| 03.10.2017 | 4500117772 | Prečerpávanie vzorkovej vody | LSS, s.r.o., Ružomberok | 36440353 | 3,894,00 | PhDr. Róbert Kočiš, vedúci strediska 10 SSÚD Beharovce | |
| 03.10.2017 | 4500117773 | Brašňa | ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o., Trenčín | 31423388 | 67,00 | PhDr. Róbert Kočiš, vedúci strediska 10 SSÚD Beharovce | |
| 03.10.2017 | 4500117779 | Fólia | Manutan s.r.o., Bratislava | 35885815 | 185,44 | PhDr. Róbert Kočiš, vedúci strediska 10 SSÚD Beharovce | |
| 03.10.2017 | 4500117747 | oprava ČOV - Dubnica, Prejta | BB AQEX, s.r.o., Stavebná 22, 974 01 Banská Bystrica | 31576290 | 7,240,00 | Ing. Zuzana Svečulová, vedúca strediska SSUD-4 Trenčín | |
| 03.10.2017 | 4500117780 | Spotrebný materiál | Peter Jenčík, Krompachy | 33056277 | 932,36 | PhDr. Róbert Kočiš, vedúci strediska 10 SSÚD Beharovce | |
| 03.10.2017 | 4500117751 | ND a servis umývacieho stroja | EURONAL, s.r.o., Klincova 37, 821 08 Bratislava | 46771158 | 533,42 | Ing. Zuzana Svečulová, vedúca strediska SSUD-4 Trenčín | |
| 03.10.2017 | 4500117782 | Materiál pre odstávku | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Liptovský Mikuláš | 31580289 | 145,66 | PhDr. Róbert Kočiš, vedúci strediska 10 SSÚD Beharovce | |
| 03.10.2017 | 4500117783 | Ochranný overal | Manutan s.r.o., Bratislava | 35885815 | 80,80 | PhDr. Róbert Kočiš, vedúci strediska 10 SSÚD Beharovce |