Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2017 | 4500109423 | stavebný a spotrebný materiál | VODÁR, s.r.o., Kuzmányho 5, 040 01 Košice | 31658857 | 155,00 | Ing.Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 | |
| 27.04.2017 | 4500109426 | náhr.diely + kontakt sprej,mazivo HHS2000,WD-40 | FOREST , s.r.o. Mokrance, Park Angelinum 10-11, 040 01 Košice | 31703640 | 458,00 | Ing.Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 | |
| 27.04.2017 | 4500109430 | kamenivo frakcie 2-5 pre výspr.súpravu | EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice-Barca | 36574988 | 975,00 | Ing.Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 | |
| 27.04.2017 | 4500109372 | Náhradné diely | AutoSave, s.r.o., Budovateľská 75/A, 080 01 Prešov | 36451614 | 93,49 | Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen | |
| 27.04.2017 | 4500109386 | Oprava mot. vozidla Fiat DUCATO | AUTOKODUS, s.r.o., Štúrova 53, 927 01 Šaľa | 36530751 | 448,03 | Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen | |
| 27.04.2017 | 4500109397 | čistiace potreby | Dušan Spuchlák - Drogéria, Sasikova74, Malacky | 14055864 | 305,84 | Ing. Alena Klačanová, vedúca SSÚD1 | |
| 27.04.2017 | 4500109465 | Letenka, BUDAPEST - BERGEN-BUDAPEST | VIA FRANCE, s.r.o., Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratilava | 35680717 | 795,00 | Mgr. Brťka Peter, vedúci odboru kancelárie gen. riaditeľa | |
| 27.04.2017 | 4500109366 | náhradné diely | ICEL-autoreal s.r.o., Ladomerská Vieska | 31611443 | 282,10 | Ing. Dušan Minich, vedúci SSÚR Nová Baňa | |
| 27.04.2017 | 4500109369 | náhradné diely | ICEL s.r.o., Ladomerská Vieska | 36628816 | 230,42 | Ing. Dušan Minich, vedúci SSÚR Nová Baňa | |
| 27.04.2017 | 4500109446 | náhradné diely | AutoPitt, Nová Baňa | 46276556 | 511,72 | Ing. Dušan Minich, vedúci SSÚR Nová Baňa |