Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2016 | 4500099035 | horák | TENAR, spol.s.r.o., Fraňa Kráľa 2081/14, 058 01 Poprad | 31672191 | 10,00 | Ing. Kloc Vladimír | |
| 13.10.2016 | 4500099038 | náhradný diel - BA 698 PP | Inter Cars Slovenská republika s.r.o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava | 35938111 | 29,00 | Ing. Kloc Vladimír | |
| 13.10.2016 | 4500099040 | Jesenná deratizácia na HP Brodské | Vladislav Friedl - DDD-Friedl, Rastislavova 2528/19, Malacky | 47898267 | 530,00 | Ing. Klačanová Alena, vedúca SSÚD1 | |
| 13.10.2016 | 4500099071 | led svetlá do vozíka, ev.č. BL812YE | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, 926 01 Sereď | 36253308 | 309,60 | Ing. Ivan Králik, vedúci strediska SSÚD-4 Trenčín | |
| 13.10.2016 | 4500099043 | Jesenná deratizácia na SSÚD1 | Vladislav Friedl - DDD-Friedl, Rastislavova 2528/19, Malacky | 47898267 | 390,00 | Ing. Klačanová Alena, vedúca SSÚD1 | |
| 13.10.2016 | 4500098997 | bateria trakčna | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, 917 01 Trnava | 45578087 | 867,00 | Ing. Dušan Horváth | |
| 13.10.2016 | 4500098961 | ventil vodný, tesnenie | KOBIT-SK,s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, 026 01 Dolný Kubín | 31641440 | 956,00 | Ing. Dušan Horváth | |
| 13.10.2016 | 4500098653 | výspravka výtlkov asfalt | DOPRA-VIA,a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava | 00684422 | 1,951,00 | Ing. Dušan Horváth | |
| 13.10.2016 | 4500098745 | kotúč,zámok,matica,drôt, žlab,respirátor,rukavice | Peter Sabo Železiarstvo, Slnečná 785/16, 919 27 Dolné Lovčice | 47784628 | 733,00 | Ing. Dušan Horváth | |
| 13.10.2016 | 4500098861 | utierky, efekt pasta, fólia,zmäkčovač vody | REMPO TRNAVA,s.r.o., Ľudová 18, 917 01 Trnava | 46321519 | 599,00 | Ing. Dušan Horváth |