Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | 2225013831 | technická kontrola | 4500262415 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 100,00 | |
| 16.12.2025 | 2225013832 | Oprava tlmiča nárazov | ZM/2024/0477 | 4500261260 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 9,055,00 |
| 16.12.2025 | 2225013834 | Zabezpečenie jesennej deratizácie | ZM/2023/0415 | 4500262867 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 139,74 |
| 16.12.2025 | 2225013835 | Práčka | 4500263960 | D&R spol. s r.o., Hviezdoslavova 239/24, Zvolen, 960 01, SK | 36050466 | 291,87 | |
| 16.12.2025 | 2225013836 | Nábytok | ET/2025/0022 | 4500260542 | ABAMET, s.r.o., Mierové nám. 4, Galanta, 924 01, SK | 47966947 | 1,980,00 |
| 16.12.2025 | 2225013837 | El. prístroje | ET/2025/0021 | 4500264065 | ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK | 36556050 | 790,00 |
| 16.12.2025 | 2225013817 | Vyúčtovanie STRATEGIE | 4500262328 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 35792281 | 87,60 | |
| 16.12.2025 | 2225013825 | Vrátenie nápojových lístkov | ZM/2024/0026 | 4500250505 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | -337,00 |
| 16.12.2025 | 3025000690 | pridelenie frekvencie I.Q.26 | 4500264197 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 18,12 | |
| 16.12.2025 | 3025000691 | pridelenie frekvencie I.Q.26 | 4500264196 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 18,12 |