Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
22.08.2024 2224009239 obrubník, kotviaci kolík 4500241405 KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK 36488984 133,33
22.08.2024 2224009240 servis BT477CO 4500241858 KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK 50401815 742,00
22.08.2024 2224009241 dezinsekcia BA AB, HP Čunovo 4500241207 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 150,00
22.08.2024 2224009243 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500241276 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 14,244,00
22.08.2024 2224009244 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500241815 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 595,00
22.08.2024 2224009246 revízia požiarnych zariadení 4500240788 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 672,00
22.08.2024 2224009247 Garážový pohon 4500241903 Radovan Vajzer-SPEKTRUM RAVA, Štiavnická 5542, Ružomberok, 034 01, SK 44660260 159,00
22.08.2024 2224009248 PHM, Adblue ZM/2011/0402 4500242150 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 2,113,34
22.08.2024 2224009249 PHM, AdBlue, poplatok za kartu ZM/2011/0402 4500242075;4500242198 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 6,918,01
22.08.2024 2224009250 PHM ZM/2011/0402 4500242064 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 5,703,57