Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
20.08.2024 2224009143 Hygienický, čistiaci materiál ZM/2023/0183 4500241582 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 1,798,35
20.08.2024 2224009144 STK BL856EA 4500232217 DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK 31324797 66,00
20.08.2024 2224009145 STK vozidiel 4500232217 DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK 31324797 528,00
20.08.2024 2224009146 servis AA081LT 4500241889 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 938,46
20.08.2024 2224009147 servis BL545GZ 4500241882 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 93,54
20.08.2024 2224009148 servis BL724IR 4500241881 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 363,45
20.08.2024 2224009149 servis BT255VT 4500241890 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 178,50
20.08.2024 2224009150 servis BL094RN 4500241896 Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK 50729454 91,43
20.08.2024 2224009151 servis BL970EB 4500241898 ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK 36514802 416,25
20.08.2024 2224009154 Nabíjačka, držiak 4500241714 BOSTON K+R s.r.o., Martina Kollára 56, Čáry, 908 43, SK 47577681 1,531,00