Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2025 | 2225003794 | Pracovné náradie | 4500253682 | Micromega, s.r.o., Olešná 731, Olešná, 023 52, SK | 36435074 | 134,02 | |
| 11.04.2025 | 2225003795 | Pracovné náradie | 4500253683 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 54,08 | |
| 11.04.2025 | 2225003796 | Elektroinštalačný materiál | 4500253681 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 600,31 | |
| 11.04.2025 | 2225003797 | Oprava BL803ZM | 4500253179 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 392,25 | |
| 11.04.2025 | 2225003798 | Oprava BL803ZM | 4500252925 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 997,75 | |
| 11.04.2025 | 2225003799 | Likvidácia odpadu 03/25 | ZML/214/2010 | 4500253006 | FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 1,583,12 |
| 11.04.2025 | 2125000140 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby Diaľnica D2 Protihluková stena Lamač v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – žltá kniha | ZM/2023/0361 | Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 11,689,65 | |
| 11.04.2025 | 2225003801 | eStravenky, Karta fpoho 4/25 | ZM/2022/0511 | 4500248788 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 224,10 |
| 11.04.2025 | 2225003802 | oprava kotlov | 4500253764 | REVEKON s.r.o. Prešov, Vodná 44, Prešov, 080 06, SK | 46121455 | 90,00 | |
| 11.04.2025 | 2225003803 | Oprava AA088ND | 4500253537 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 914,20 |