Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.08.2024 2224009027 Nápojové kupóny KE ZM/2024/0026 4500241448 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 140,00
16.08.2024 2224009028 zber, preprava kadávrov 8/24 4500241788 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 1,257,00
16.08.2024 2224009029 vypracovanie PD 4500240120 Ing.Vladimír Krčmárek, Skalité 1014, Skalité, 023 14, SK 40136825 420,00
16.08.2024 2224009030 oprava dlažby a kúrenia 4500241626 Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK 46271431 977,74
16.08.2024 2224009031 ND na vozidlá 4500241784 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 939,91
16.08.2024 2224009036 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 209,89
16.08.2024 2224009038 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 604,80
16.08.2024 2224009041 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 205,02
16.08.2024 2224009042 paušál PZS za 07/2024 ZM/2024/0109 4500240523 PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK 36644048 883,83
16.08.2024 2224009043 výmena čelného skla AA070JL 4500241724 AUTOSKLO SERVIS s.r.o., Levočská 857, Poprad, 058 01, SK 34130390 505,39