Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2025 | 2225003343 | Elektroinštalačný materiál | 4500253132 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 603,05 | |
| 03.04.2025 | 2225003344 | BOZP, OOPP za 1.Q.2025 | 4500248540 | PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK | 36644048 | 240,00 | |
| 03.04.2025 | 2225003345 | Znalecké posudky | 4500252436 | ZNALCI, s.r.o., Hollého 552, Likavka, 034 95, SK | 44378955 | 67,850,00 | |
| 03.04.2025 | 2225003347 | Spojovací, spotr materiál | 4500253160 | KOVOMIX, s.r.o., Zimná 1, Poprad, 058 01, SK | 36513580 | 670,55 | |
| 03.04.2025 | 2225003348 | Likvidácia odpadu 03/25 | 4500252618 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 430,40 | |
| 03.04.2025 | 2225003349 | Likvidácia odpadu 03/25 | 4500251620 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 2,986,20 | |
| 03.04.2025 | 2225003350 | Výdaj obedov 03/2025 | 4500251785 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK | 36466158 | 504,00 | |
| 03.04.2025 | 2225003351 | Likvidácia odpadu 03/25 | 4500249097 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 73,00 | |
| 03.04.2025 | 2225003352 | ND na vozidlá, materiál | 4500253291 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 256,03 | |
| 03.04.2025 | 2225003353 | Oprava BA727MI | 4500253252 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 2,374,81 |