Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2025 | 2225002963 | Oprava DBZ na D1 | ZM/2024/0491 | 4500251091 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 6,987,20 |
| 26.03.2025 | 2225002964 | Oprava DBZ na R4 | ZM/2024/0491 | 4500251084 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 7,065,69 |
| 26.03.2025 | 2225002965 | servis BL148ED | 4500252854 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 117,89 | |
| 26.03.2025 | 2225002966 | zabezpečenie vizibility | 4500252561 | Slovenská asociácia hydrogeológov (, Mlynská Dolina 1, Bratislava, 817 04, SK | 17320798 | 300,00 | |
| 26.03.2025 | 2225002968 | opakované oboznamovanie obsluhy kotlov | 4500250728 | Igor Mráz - I.M.GAS, Dudvážska 35, Bratislava, 821 07, SK | 40012841 | 260,00 | |
| 26.03.2025 | 2225002969 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500252738 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 113,92 |
| 26.03.2025 | 2125000093 | Most č. R1-018 Váhovce_prepočet zaťaž.GA | 4500252189 | CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK | 35744022 | 2,552,00 | |
| 26.03.2025 | 2125000094 | VŠH objektov demolácií | 17756/2025 | Ing. Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK | 50091671 | 313,80 | |
| 26.03.2025 | 2125000095 | VŠH objektov demolácií | 17756/2025 | Ing. Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK | 50091671 | 182,08 | |
| 26.03.2025 | 2125000096 | Objednávka znaleckého posudku - aktualizácia, stavba D1 Bratislava, Mierová ulica - Senecká cesta, VSP, k. ú. Trnávka | OBJ/24897/2025 | Ing. Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK | 50091671 | 246,24 |