Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
31.01.2025 2225000599 oprava snímača hladiny paliva ZM/2024/0231 4500246564 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 2,935,60
31.01.2025 2225000600 oprava TS-265 ZM/2024/0231 4500249708 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 2,064,60
31.01.2025 2225000601 oprava klienta VDG Sense ZM/2024/0231 4500249910 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 240,00
31.01.2025 2225000602 oprava kardanu BL230NS 4500250017 Ivan Olla- Autoservis VM, Sputniková 1, Bratislava-Ružinov, 821 02, SK 32118279 462,81
31.01.2025 2225000603 Autopotreby 4500249912 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 998,51
31.01.2025 2225000605 technik PO, BOZP 01/2025 ZML/220/2010 4500250057 Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK 40156745 250,00
31.01.2025 2225000606 Bezpečnostný kufrík 4500250150 Spencer Medical s.r.o., Turbínová 13, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 51436817 100,00
31.01.2025 2225000607 Hutný, stavebný materiál 4500250034 OSTPOL SLOVAKIA s.r.o., Gemerská 5, Lučenec, 984 01, SK 47627760 975,94
31.01.2025 2225000608 servis, oprava PZ, PHP 1/25 4500250106 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 805,65
31.01.2025 2225000609 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500249587 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 148,13