Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2025 | 2225002846 | nájom, teplo, služby 02/25 | ZM/2021/0439 | 4500252813 | AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK | 36033499 | 2,987,56 |
| 24.03.2025 | 2225002774 | Satelit Štandard, nájom 4/2025 | ZML/393/2010 | 4500249181 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 12,71 |
| 24.03.2025 | 2225002838 | Ubytovanie Šlapák A. | 4500252990 | CÉDER s.r.o., Trnavská 55, Košice - Západ, 040 11, SK | 47867795 | 127,31 | |
| 24.03.2025 | 2225002876 | Podpora APV 03/2025 | ZM/2018/0147 | 4500250188 | SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36785512 | 161,00 |
| 24.03.2025 | 2325001845 | Nájomná zmluva, k. ú. Mýtna | VP/2020/07514 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 19,42 | |
| 24.03.2025 | 2125000092 | Zmluva č. ZML/1225/2010 na vypracovanie DSP, DP a AD - R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou | 30700-18/10 | GEOCONSULT, spol. s r.o., Ružinovská 42, Bratislava, 821 03, SK | 31422969 | 6,038,68 | |
| 24.03.2025 | 2225002800 | D2_Oprava a údržba ISD | ZM/2024/0231 | 4500249909 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 2,064,60 |
| 24.03.2025 | 2225002803 | Materiál, prac. náradie | 4500252858 | M + M Martinec, s.r.o., Panholec 1, Pezinok, 902 01, SK | 35887591 | 977,52 | |
| 24.03.2025 | 2225002806 | PHM | ZM/2024/0486 | 4500252355 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 9,828,00 |
| 24.03.2025 | 2225002809 | PHM | ZM/2024/0486 | 4500252206 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,744,34 |