Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2025 | 2225010982 | OOPP | 4500259627 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 973,00 | |
| 20.10.2025 | 2225010983 | OOPP | 4500259601 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 4,874,10 | |
| 20.10.2025 | 2225010984 | OOPP | 4500259606 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 3,653,80 | |
| 20.10.2025 | 2225010985 | Revízia požiarnych klapiek | 4500259731 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 30,00 | |
| 20.10.2025 | 2225010986 | ND na Kubotu | 4500260858 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 172,00 | |
| 20.10.2025 | 2225010987 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500261176 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 22,290,90 |
| 20.10.2025 | 2225010989 | realizácia VDZ na D1 | ZM/2022/0313 | 4500258056 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 69,130,80 |
| 20.10.2025 | 2225010995 | Realizácia VDZ na D1 10/25 | ZM/2022/0313 | 4500258052 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 42,999,30 |
| 20.10.2025 | 2225010996 | Realizácia VDZ na R4 10/25 | ZM/2022/0313 | 4500258320 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 1,301,40 |
| 20.10.2025 | 2225010997 | Realizácia VDZ 10/25 | ZM/2022/0313 | 4500258049 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 1,073,70 |