Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2025 | 2325007902 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2015/14861 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 144,01 | |
| 27.10.2025 | 2325007905 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2023/11091 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK | 36038351 | 11,586,59 | |
| 27.10.2025 | 2325009611 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2025/09120 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 2,528,91 | |
| 27.10.2025 | 3025000608 | Správny poplatok | 4500261908 | Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 470,00 | |
| 27.10.2025 | 3025000610 | Komunálne odpady 2025 | 4500261966 | Obec Turčianska Štiavnička, J.Kostru 92/76, Turčianska Štiavnička, 038 51, SK | 316997 | 7,425,74 | |
| 24.10.2025 | 2225011174 | IT materiál | 4500261307 | Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK | 36562939 | 125,00 | |
| 24.10.2025 | 2225011175 | oprava BL089AD | 4500261560 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 456,69 | |
| 24.10.2025 | 2225011176 | STK BA831SZ | 4500261188 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 28,82 | |
| 24.10.2025 | 2225011177 | Oprava BA643PR | 4500261562 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 135,00 | |
| 24.10.2025 | 2225011178 | Oprava BA144PN | 4500261556 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 489,73 |