Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2015 | 2215007311 | údržba a oprava semafora | ZML/510/2010 | 4500075402 | J.V.S.,s.r.o., Pionierska 24, Prešov, 080 01, SK | 31696945 | 849,81 |
| 15.07.2015 | 2215007312 | Servis ISD | ZM/2013/0462 | 4500075408 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 153,58 |
| 15.07.2015 | 2215007313 | Servis vozidla | ZM/2013/0382 | 4500073633 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 179,81 |
| 15.07.2015 | 2215007314 | Odborné školenia | ET/2015/0241 | 4500073316 | BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, Prievidza, 971 01, SK | 36332151 | 350,00 |
| 15.07.2015 | 2215007316 | Oprava osvetľovacieho zariadenia vozíka | 4500074221 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 78,65 | |
| 15.07.2015 | 2215007317 | Prevádzka informačných systémov 6/2015 | ZM/2014/0141 | 4500075008 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 210,000,00 |
| 15.07.2015 | 2215007318 | Pracovný odev | ZM/2012/0263 | 4500074335 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 210,40 |
| 15.07.2015 | 2215007320 | Kontrola BOZP a školenie | 4500065225 | BE-soft a.s., Štúrova 6, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 265,43 | |
| 15.07.2015 | 2215007321 | Denný monitoring médií | ZM/2015/0189 | 4500073485 | NEWTON Media, spol. s r. o., Palisády 56, Bratislava, 811 06, SK | 44253320 | 450,00 |
| 15.07.2015 | 2215007324 | Poplatky za prenájom fliaš | ZM/2014/0540 | 4500074935 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 59,50 |