Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2015 | 2215007267 | Terénne úpravy svahu | ET/2015/0326 | 4500074580 | GPP INDUSTRIE BAU, s. r. o., Kragujevská 398, Žilina, 010 01, SK | 44562977 | 3,999,00 |
| 14.07.2015 | 2215007268 | čistenie klimatizácie | 4500073449 | Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 52,00 | |
| 14.07.2015 | 2215007269 | Zneškodnenie odpadu | 4500074068 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 75,77 | |
| 14.07.2015 | 2215007270 | Cement | 4500074919 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 22,17 | |
| 14.07.2015 | 2215007271 | zmluva | ZM/2014/0540 | 4500075273 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 11,20 |
| 14.07.2015 | 2215007272 | prenájom fliaš | ZM/2014/0540 | 4500075337 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 74,40 |
| 14.07.2015 | 2215007273 | Guma peniazková | 4500074918 | AWM Slovakia, s.r.o., Jantárová 30, Košice, 040 01, SK | 36204391 | 79,58 | |
| 14.07.2015 | 2215007274 | Náhradné diely | 4500074917 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 98,04 | |
| 14.07.2015 | 2215007275 | Oprava vozidla | 4500074729 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 175,00 | |
| 14.07.2015 | 2215007276 | Nájom BS fľaša | ZM/2014/0540 | 4500075353 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 24,90 |