Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2024 | 2224010767 | STK BA146PN | 4500243172 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 91,25 | |
| 30.09.2024 | 2224010768 | oprava BL249VL | 4500243627 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 484,44 | |
| 30.09.2024 | 2224010769 | Chemikálie | 4500243654 | TECH-MASTERS Slovakia s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 31701892 | 431,04 | |
| 30.09.2024 | 2224010770 | prenájom frézy na betón | 4500243492 | FACHMAN CENTRUM s.r.o., Kamenná 11, Žilina, 010 01, SK | 36438553 | 180,00 | |
| 30.09.2024 | 2224010771 | servis BL775IR | 4500242833 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 415,80 | |
| 30.09.2024 | 2224010772 | hutný, stavebný materiál | 4500243943 | Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, Poprad, 058 01, SK | 14344106 | 1,108,56 | |
| 30.09.2024 | 2124000664 | Zmluva o dielo - D1 Liptovský Hrádok - Hybe, k.ú. Hybe a D1 Hybe - Važec, k.ú. Hybe a Východná, MPV | ZM/2011/0307 | Geodeticca, s.r.o., Floriánska 19, Košice, 040 01, SK | 36572161 | 351,00 | |
| 30.09.2024 | 2224010773 | údržba, oprava mechanizmov | 4500243914 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 292,08 | |
| 30.09.2024 | 2124000665 | Zmluva o dielo - D1 Hybe - Važec, k.ú. Važec a D1 Važec - Mengusovce, k.ú. Važec, MPV | ZM/2011/0308 | Geodeticca, s.r.o., Floriánska 19, Košice, 040 01, SK | 36572161 | 342,00 | |
| 30.09.2024 | 2224010774 | elektroinštalačný materiál | 4500243857 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 991,03 |