Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2014 | 2214014535 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500064721 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 89,45 | |
| 22.12.2014 | 2214014538 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500064723 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 565,60 | |
| 22.12.2014 | 2214014539 | Likvidácia odpadu | 4500064041 | Šipikal Karol, Rekreačná cesta 379, Nová Baňa, 968 01, SK | 41413601 | 310,00 | |
| 22.12.2014 | 2214014541 | Nádrž chladiča | 4500064947 | Auto PALAZZO Košice, spol. s r.o., Vozárova 1, Košice, 040 01, SK | 31693521 | 47,16 | |
| 22.12.2014 | 2214014542 | Štandard 1.2015, nájom HD STB | 4500064889 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 9,25 | |
| 22.12.2014 | 2214014543 | montáž kolesa BA631ND | 4500064565 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 8,53 | |
| 22.12.2014 | 2214014544 | Materiál | 4500064939 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 97,70 | |
| 22.12.2014 | 2214014545 | materiál | 4500064830 | JKT s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 44324324 | 951,14 | |
| 22.12.2014 | 2214014546 | Technická a emisná kontrola | 4500063989 | PAKAVOZ, s.r.o., Dolná 5, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 36644153 | 228,24 | |
| 22.12.2014 | 2214014547 | hadice, spojky... | 4500064832 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 1,071,08 |