Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.07.2014 2214006664 odp.nádoba, valec Xerox 4500053721 Jaroslav Matzenauer RS - COM, Narcisova 2005/30, Rimavská Sobota, 979 01, SK 34230921 286,20
02.07.2014 2214006760 predložky Polianky ZML/115/2010 4500055869 1. ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK 35813130 52,44
02.07.2014 2214006763 oprava a údržba osob.mot.vozidiel ZM/2013/0382 4500050321 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 149,56
02.07.2014 2214006765 vodorovné dopravné značenie ZM/2012/0325 4500052700 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 1,989,00
02.07.2014 2214006767 vodorovné dopravné značenie ZM/2012/0325 4500053906 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 9,418,50
02.07.2014 2214006769 strážna služba jún 2014 ZML/682/2010 4500056289 D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK 35799161 2,880,00
02.07.2014 2214006770 kurz AJ, Ing. P. Liška, jún 2014 4500044248 Arcore s.r.o., Sv.Vincenta 2, Bratislava, 821 03, SK 46544666 96,00
02.07.2014 2214006773 potraviny ZM/2013/0185 4500055337 MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK 36316237 4,48
02.07.2014 2214006774 vyučovanie AJ, jún 2014 - Ing. Lackovičová 4500047140 Graeme Andrew James Butler, Haanova 14/A, Bratislava, 851 04, SK 40774422 88,00
02.07.2014 2214006781 údržba vozoviek - výtlkov tryskovou metódou 2.časť - D1, D2, D4 ZM/2012/0161 4500050839 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 7,140,00