Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
18.06.2014 2214005693 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody ZML/222/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 221,81
18.06.2014 3014000310 poplatok za III. Q2014 4500054663 Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, Bratislava 24, 828 55, SK 30844355 30,48
18.06.2014 2214005689 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu ZM/2014/0022 OVKS SOCHOŇ, s.r.o., Kočovce 280, Kočovce, 916 31, SK 46492411 314,64
18.06.2014 2314006126 Návrhy na vyvlastnenia VP/2014/07630 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 5,080,35
18.06.2014 2314006127 Návrhy na vyvlastnenia VP/2014/07629 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 5,080,35
18.06.2014 2114000622 ZP 44748/2014 Ing. Koloman Kovalik, Tulská 28, Banská Bystrica, 974 04, SK 1029746399 200,00
18.06.2014 2114000626 Vypracovanie materiálu Zmeny navrhovanej činnosti pre stavbu R5 Svrčinovec - št.hranica SR/ČR OBJ/16639 EKOJET s.r.o., Tehelná 19, Bratislava, 831 03, SK 35734990 7,850,00
18.06.2014 2114000628 Vypracovanie znaleckého posudku na pozemky v trvalom zábere OBJ/31725/2014 Ing. Ján KAREL, Námestie 1. mája 3719/2, Prešov, 080 01, SK 44258283 450,00
18.06.2014 2114000629 Vypracovanie znaleckého posudku na pozemky v trvalom zábere OBJ/31717/2014 Ing. Ján KAREL, Námestie 1. mája 3719/2, Prešov, 080 01, SK 44258283 550,00
18.06.2014 2114000656 Dodávka a montáž TDZ ZML/1074/2010 4500051312 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 23,001,60