Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.05.2014 5014000392 Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - časť východné Slovensko ZM/2013/0393 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK 36211222 1,916,67
02.05.2014 2114000429 Zabezpečenie PD skutočného realizovania stavby 7582/2014 CONSTRUCT-ING, s. r. o., Ploštín 57, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36372412 9,970,00
02.05.2014 2114000468 Montáž infor. panelu ANC1 k ústredí DIGIplex 4500051485 FITTICH OST, spoločnosť, Južná trieda č. 74, Košice, 040 01, SK 31685293 142,50
02.05.2014 2114000489 ZP 33471/2014 Ing. Jozef Záhradník, Okružná 784 / 28, Poprad, 058 01, SK 41008952 100,00
02.05.2014 2114000490 ZP 33465/2014 Ing. Jozef Záhradník, Okružná 784 / 28, Poprad, 058 01, SK 41008952 60,00
02.05.2014 2114000491 ZP 33461/2014 Ing. Jozef Záhradník, Okružná 784 / 28, Poprad, 058 01, SK 41008952 140,00
02.05.2014 5014000384 Dodávka zemného plynu ZM/2013/0428 Slovenský plynárenský priemysel, a., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 361,67
02.05.2014 5014000385 Dodávka zemného plynu ZM/2013/0428 Slovenský plynárenský priemysel, a., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 1,269,17
02.05.2014 2214003984 prezutie vozidla, ventil 4500052034 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 46,22
02.05.2014 2214003985 nôž, kladivo 4500051732 PRILLINGER Slovensko, s.r.o., Nádražná 32, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 35721502 361,20