Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2014 | 2214010997 | Ťahanie a vývoz odpadových žúmp | 4500060017 | MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, Prešov, 080 01, SK | 45965838 | 1,666,88 | |
| 15.10.2014 | 2214010998 | Zneškodnenie odpadu | ZML/328/2010 | 4500060015 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 193,71 |
| 15.10.2014 | 2214011000 | Vývoz fekálií | ZML/221/2010 | 4500060463 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 59,04 |
| 15.10.2014 | 2214011005 | Elektroinštalačný materiál | 4500060449 | Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK | 32630671 | 647,66 | |
| 15.10.2014 | 2214011145 | oprava a údržba vozidla BA 521PL | 4500060242 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 818,23 | |
| 15.10.2014 | 2214011158 | oprava a údržba vozidla BA148PM | 4500060242 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 818,23 | |
| 15.10.2014 | 2214011160 | oprava a údržba vozidla BA529PL | 4500060242 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 818,23 | |
| 15.10.2014 | 2214011162 | oprava a údržba vozidla BA092ZY | 4500060242 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 715,86 | |
| 15.10.2014 | 2214011181 | oprava a údržba vozidla BA126ZY | 4500060242 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 818,23 | |
| 15.10.2014 | 2214011185 | oprava a údržba vozidla BA094ZY | 4500060242 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 818,23 |