Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2014 | 2214010032 | oprava kanalizácie a hlavného rozvodu vody na hr.prechode Ćunovo po havárii | 4500058268 | Marián Novák - STAV-MAN, Hliníky 67, Úľany nad Žitavou, 942 03, SK | 37312065 | 19,310,68 | |
| 30.09.2014 | 2214010033 | elektroinštalačnýa iný materiál | 4500059404 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 991,53 | |
| 30.09.2014 | 2214010044 | materiál na opravu zábradlia | 4500059202 | KLS spol. s r.o., Mierová 212, Bratislava, 821 05, SK | 896306 | 552,48 | |
| 30.09.2014 | 2214010047 | krovinorez | 4500059289 | GAZDA, spol. s r.o., Hodonínska 7/A, Bratislava, 841 03, SK | 31382789 | 466,67 | |
| 30.09.2014 | 2214010048 | overovač bankoviek | 4500059299 | BEFARE 777,spol.s r.o., Mliekarenská 10, Bratislava, 821 09, SK | 30775612 | 194,00 | |
| 30.09.2014 | 2214010049 | autošampón, sada žiaroviek a iný materiál | 4500059226 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 586,06 | |
| 30.09.2014 | 2214010050 | drogistický tovar | 4500059505 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 392,71 | |
| 30.09.2014 | 2214010052 | bet.stĺpik, uzl.pletivo | 4500059027 | Mgr. Jozef Kalis - KALIOS, Baničova 520/4, Nitra, 949 12, SK | 46065024 | 118,80 | |
| 30.09.2014 | 2214010054 | betón | 4500059468 | LADCE Betón, s.r.o., Dolnozemská 13, Bratislava, 850 07, SK | 31333389 | 680,25 | |
| 30.09.2014 | 2214010055 | vazelina, castrol a iný materiál | 4500059107 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 576,50 |